Waterschap Scheldestromen heeft 2022 afgesloten met een positief saldo van 9,2 miljoen euro. De opbrengsten vielen hoger 3,5 miljoen euro uit dan begroot. De uitgaven waren 5,7 miljoen euro minder dan gepland, dit ondanks het feit dat ook het Zeeuws waterschap te maken kreeg met kostenstijgingen als gevolg van de hoge inflatie.
De meeste onderdelen van het resultaat bestaan uit incidentele meevallers in de vorm van lagere kosten of hogere opbrengsten. Er is dus niet sprake van een structureel overschot, schrijft het waterschap.
Als belangrijke verklaring voor het positieve resultaat geeft het waterschap lang openstaande vacatures. Daardoor vielen de personeelskosten 3,5 procent (1,8 miljoen euro) lager uit. In 2022 voerde het waterschap een herstructurering van de organisatie uit en werd het top- en middenmanagement anders ingericht. Het invullen van vacatures als gevolg van deze reorganisatie kostte veel tijd, aldus de jaarverslaggeving. “Meerdere vacatures zijn pas in 2023 ingevuld.”
Als gevolg van het tekort aan mensen maakte het waterschap ook minder externe kosten (4,9 miljoen euro), omdat minder projecten werden opgepakt of uitgevoerd dan voorzien, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, beleid en planvorming.
Ondanks de krappe bezetting kon het waterschap de reguliere taken gewoon uitvoeren, stelt Carla Michielsen, portefeuillehouder Financiën van het dagelijks bestuur, in een persverklaring. “Ook zijn er een aantal aansprekende projecten gestart of voorbereid. Voorbeelden hiervan zijn de dijkversterking Hansweert, de nieuwbouw van gemaal De Poel (Goes) en de uitbreiding en vernieuwing van de zuivering Retranchement (Sluis). Daarnaast werd gestart met de voorbereiding van het fietspad langs de Roterijdijk (Schouwen). Deze lijst had langer kunnen zijn als we meer mensen hadden gehad.”
Van invloed was ook dat het waterschap terughoudend was met het geven van opdrachten vanwege onzekerheden (lange levertijden) en flinke prijsstijgingen als gevolg van de hoge inflatie. Door die terughoudendheid hebben prijsstijgingen (vooralsnog) minder effect gehad, staat in de jaarverslaggeving.
Aan de opbrengstenkant ontving het waterschap 3 miljoen euro meer aan belastinginkomsten dan begroot - een plus die op het totaal aan belastingopbrengsten een gering verschil is, aldus het jaarrapport.
Het dagelijks bestuur stelt voor om 6,2 miljoen euro van het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserves en reserves voor werk dat later wordt uitgevoerd. Een bedrag van ruim 3 miljoen euro kan worden toegevoegd aan de tariefsegalisatiereserves om de waterschapsbelastingen in de toekomst minder snel te laten stijgen.
Het algemeen bestuur buigt zich op 8 juni in een algemene vergadering over dit voorstel.